呼和浩特市农牧局_ 局内部财务公开

呼和浩特市 2025 年度农牧局（本级）预算公开报告

批复时间：2025 年 01月16日

公开时间：2025 年 01月23日

^{第一部分单位概况}

一、主要职能职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分名词解释

^{第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道}

^{第五部分 2025}^{年度部门预算表}

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

^{一、主要职能职责}

（一）单位职能

呼和浩特市农牧局是呼和浩特市人民政府工作部门，为正处级。

呼和浩特市委农村牧区工作领导小组办公室设在市农牧局。

市农牧局贯彻落实党中央关于“三农三牧”工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农三牧”工作的集中统一领导。

（二）单位主要职责

1.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于农村建设和改革、巩固拓展脱贫攻坚成果、农牧业管理和产业发展、农牧业资源保护和可持续利用、农民人才培养和评价、农牧业行政执法、建设国家重要农畜产品生产基地及自身建设等全过程各方面。

2.统筹研究和组织实施全市“三农三牧”经济社会发展战略、发展规划。健全农牧业综合执法体系建设。参与涉农金融保险等政策制定。

3.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化的建设。

4.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。

5.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶旗县和重点地区帮扶政策，组织开展京蒙协作、定点帮扶、社会帮扶，推动乡村帮扶产业发展。

6.负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业和乡镇企业发展工作，推动延长农畜产品产业链。提出促进大宗农畜产品流通的建议，培育、保护农牧业品牌。发布农牧业农村经济信息，监测分析农牧业农村经济运行。承担农牧业统计和农牧业农村信息化有关工作。

7.负责种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化等农牧业各产业的监督管理，负责统筹推进奶业振兴工作。指导粮食、肉类、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导农牧业标准化生产。指导农牧业行业安全生产工作。

8.负责农畜产品质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导全市农牧业检验检测体系建设。

9.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法开展耕地质量管理。组织农牧业资源区划工作。指导农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物的保护工作。指导农畜产品产地环境管理和农牧业清洁生产。指导设施农牧业、生态循环和节水农牧业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

10.负责有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品的国家、自治区标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。拟订种业振兴政策并组织实施。

11.负责农牧业防灾减灾、农作物和牧草病虫害以及畜禽、水生生物疾病的防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

12.负责农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。组织编织中央和自治区及市财政安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业和农村投资规模和方向、扶持农牧业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

13.负责拟订全市农牧业和农村科研、技术推广的规划和有关政策。协同推动农牧业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农牧业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农牧业科技成果转化和技术推广。负责农牧业转基因生物安全监督管理和新品种保护工作。

14.指导农牧业和农村人才工作。指导农牧业教育和农牧业职业技能开发，指导高素质农民培育、农牧业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展农牧业对外合作工作。承办农牧业涉外事物，组织开展农牧业贸易促进和有关国际交流合作，组织实施有关农牧业国际合作项目。

16.按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

^{二、单位机构设置及预算单位构成情况}

（一）根据单位职责分工。本单位内设机构包括市委农牧办秘书科、办公室、人事科、法规科、改革和发展经济指导科、发展规划科、计划财务科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧科、兽医科、奶业科、饲料饲草科、渔业渔政管理科、乡村产业发展和农畜产品加工指导科、乡村建设和社会事业促进科、帮扶科、区域协作促进科（革命老区工作办公室）、监督检查科、市场与对外合作科、科技与种业管理科（转基因生物安全办公室）、农畜产品质量安全监管科、农牧业机械化管理科、农田建设管理科、耕地保护科、机关党委、离退休人员工作科。科。本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看。纳入本单位2025年汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市农牧局本级。无下级预算单位。

1.机构及人员基本情况

呼和浩特市农牧局本级为独立核算处级行政单位。单位内部设26个内设机构，分别为市委农牧办秘书科、办公室、人事科、法规科、改革和发展经济指导科、发展规划科、计划财务科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧科、兽医科、奶业科、饲料饲草科、渔业渔政管理科、乡村产业发展和农畜产品加工指导科、乡村建设和社会事业促进科、帮扶科、区域协作促进科（革命老区工作办公室）、监督检查科、市场与对外合作科、科技与种业管理科（转基因生物安全办公室）、农畜产品质量安全监管科、农牧业机械化管理科、农田建设管理科、耕地保护科、机关党委、离退休人员工作科。单位行政编制 67个，实有人数64人，其中：在职人员64人，退休人员86人，较上年在职人员增加7人，主要原因为原市乡村振兴局撤销，部分在职人员和退休人员并入我单位。

2.单位设置

纳入本单位 2025 年部门预算编制范围的单位情况如下：

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市农牧局本级

财政拨款的行政单位

^{三、2025年单位主要工作任务及目标}

锚定建设国家重要农畜产品生产基地，持续推动粮、乳、薯、菜、肉等七条产业链补链延链，打造集“都市农业”“生态农业”“高效农业”“精品农业”为一体的现代农业新模式。2025年，全市粮食产量稳定在37亿斤，肉奶产量稳定在15万吨、220万吨。坚决守牢不发生规模性返贫、不发生区域性重大动物疫情和农畜产品质量安全底线。

第二部分2025年度单位预算情况说明

^{一、收支预算总体情况说明}

呼和浩特市农牧局本级2025年度收入总计49657.13万元、支出预算总计49657.13万元，与上年相比收入增加29535.28万元、支出预算总计增加29535.28万元，收入增长146.78%，支出增长146.78%。其中：

（一）收入预算总计49657.13万元。包括：

1．本年收入合计49657.13万元。

（1）一般公共预算拨款收入38243.83万元，与上年相比增加34154.18万元，增长 35.14%。主要原因为原市乡村振兴局撤销，人员并入我单位，防返贫资金、衔接工作等项目经费列入我单位预算。

（2）政府性基金预算拨款收入11413.3万元，与上年相比减少4618.9万元，减少28.81%。主要原因是本年减少了奶羊产业发展扶持政策补贴等项目资金。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主0要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增0长00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计49657.13万元。包括：

1．本年支出合计49657.13万元。

（1）社会保障和就业（类）支出288.97万元，主要用于社会保险和工资等。与上年相比增加27.27万元，增加10.42%。主要原因为原市乡村振兴局撤销，人员并入我单位，退休经费增加。

（2）卫生健康（类）支出55.38万元，主要用于医疗保险、大病医保、生育保险等保险经费。与上年相比增加9.55万元，增长20.84%。主要原因为原市乡村振兴局撤销，人员并入我单位。

（3）城市社区（类）支出 11413.3万元，主要用于自治区奶业振兴配套资金,市本级奶业发展扶持政策补贴等。与上年相比减少4618.9万元，减少28.81%。主要原因是本年减少了奶羊产业发展扶持政策补贴等项目资金。

（4)农林水（类）支出37761.06万元，主要用于机关运行经费、项目经费、政府采购。与上年相比增加34098.8万元，增长 931.09%。主要原因为原市乡村振兴局撤销，人员并入我单位，防返贫资金、衔接工作等项目经费列入我单位预算。

（5)住房保障（类）支出138.42万元，主要用于住房公积金和新职工住房补贴。与上年相比增加18.57万元，增长15.49%。主要原因为原市乡村振兴局撤销，人员并入我单位住房公积金和住房补贴增加。

2.年终结转结余为0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

^{二、收入预算情况说明}

呼和浩特市农牧局本级2025年收入预算合计49657.13万元，包括本年收入49657.13万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入38243.83万元,占 77.02%；

本年政府性基金预算收入11413.3万元,占22.99%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，0%；本年事业收入0万元，占 0%；

本年事业单位经营收入0万元，0%；本年上级补助收入0万元，0%；

本年附属单位上缴收入0万元，0%；本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

^{三、支出预算情况说明}

呼和浩特市农牧局本级2025年支出预算合计49657.13万，其中：

基本支出1476.90万元，占2.94%；

项目支出48180.23万元，占97.06%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

^{四、财政拨款收支预算总体情况说明}

呼和浩特市农牧局本级2025年度财政拨款收入总计 49657.13万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加29535.28万元，增长146.78%。主要原因是本年预算包含基础绩效奖、其他工资等，财政拨款支出总预算49657.13万元，财政拨款支出总计增加29535.28万元，增长146.78%。主要原因是本年在职人员工资增加，住房保障支出、社会保障和就业支出等社保缴费增加等。

^{五、一般公共预算支出预算情况说明}

呼和浩特市农牧局本级2025年一般公共预算财政拨款支出预算38243.83万元，与上年相比增加34154.18万元，增长835.14%。主要原因为原市乡村振兴局撤销，人员并入我单位，住房保障支出、社会保障和就业支出等社保缴费增加及项目支出。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算135.41万元，与上年相比增加23.12万元，增加20.59%。变动原因：原市乡村振兴局撤销，退休人员并入我单位。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算102.37万元，与上年相比增加14.24万元，增长16.16%。变动原因：原市乡村振兴局撤销，人员并入我单位。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算51.19万元，与上年相比减少10.09万元，减少16.47%。变动原因：本年无退休人员缴纳职业年金补缴。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算40.11万元，与上年相比增加6.93万元，增长20.89%。变动原因：原市乡村振兴局撤销，人员并入我单位，医疗保险增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.27万元，与上年相比增加2.63万元，增长 20.81%。变动原因：原市乡村振兴局撤销，人员并入我单位，公务员医疗补助增加。

（三）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算1024.43万元，与上年相比增加167.05 万元，增长19.48 %。变动原因：原市乡村振兴局撤销，人员并入我单位。

2.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算878.38万元，与上年相比增加 63.81 万元，增长 7.83%。变动原因：本年度畜间布病防控经费增加。

3.农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算493.8万元，与上年相比减少77.71万元，减少13 .60%。变动原因：本年预算农畜产品质量安全监管减少了会议费和转移支付等。

4.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算431.20万元，与上年相比增加361.2万元，增长516%。变动原因:本年度新增燕麦草种植补贴资金项目。

5.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算566.3万元，与上年相比减少482.5万元 ,减少 46.00%。变动原因：本年调整了高标准农田建设项目管理费和呼和浩特市第三次土壤普查成果汇总等项目资金。

6.农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算34366.95万元，与上年相比增加34366.95万元 ,增加100%。变动原因：原市乡村振兴局撤销，本单位预算增加防贫保险、产业及公益基础设施项目、防返贫资金等项目资金。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算106.76万元，与上年相比增加18.96万元，增加21.59%。变动原因：原市乡村振兴局撤销，人员并入我单位，增加住房公积金支出。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算31.66万元，与上年相比减少0.4万元，减少1.24%。变动原因：按照文件要求，调整新职工购房补贴支出。

^{六、一般公共预算基本支出预算情况说明}

呼和浩特市农牧局本级2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1476.90万元，与上年相比增加221.33万元，增长17.63%，变动原因：原市乡村振兴局撤销，人员划入我单位，人员经费和公用经费增加，其中：

(一）人员经费1309.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费166.96万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

^{七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明}

呼和浩特市农牧局本级2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.50万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.50万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.50万元，比上年预算增加 0 .50万元，增长 20%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因本年和上年无此预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因本年和上年无此预算安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因本年和上年无此预算安排。

3.公务接待费预算支出2.50万元，比上年预算增加0.50万元，增加主要原因为原乡村振兴局撤销，工作职能并入我单位。

^{八、政府性基金预算支出预算情况说明}

呼和浩特市农牧局本级2025年政府性基金支出预算支出11413.3万元。与上年相比减少4618.9万元，减少40.47%。主要原因是本年度减少了奶羊产业发展若干政策补贴等项目的资金。

其中：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出11413.3万元，与上年相比减少3618.9万元，减少24.07%。主要是减少了奶羊产业发展若干政策补贴等项目的资金。

^{九、国有资本经营预算支出预算情况说明}

呼和浩特市农牧局本级2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

^{十、项目支出预算情况说明}

呼和浩特市农牧局本级2025预算安排项目52个，项目预算总金额48180.23万元。其中，财政本年拨款金额48180.23万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

^{十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明}

呼和浩特市农牧局本级2025一般公共预算机关运行经费预算支出166.96万元，与上年相比增加82.09万元，增加96.72%。主要原因是：原市乡村振兴局撤销，人员划入我单位公用经费等增加。

^{十二、政府采购支出预算情况说明}

呼和浩特市农牧局本级2025年度政府采购支出预算总额214万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出214万元。

^{十三、国有资产占用情况说明}

本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车7辆等。单价50万元（含）上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

^{十四、预算绩效目标设置情况说明}

2025年，填报绩效目标的预算项目52个，公开绩效目标52个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算48180.23万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“ 财政拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金 ”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入 ”、“ 其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“ 三公 ”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：李建宇

联系电话:4369577

第五部分 2025 年度单位预算表