呼和浩特市菜篮子市场工作站2021年预算公开报告

2021-03-25 15:30 | 呼和浩特市菜篮子市场工作站   
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呼和浩特市菜篮子市场工作站2021

预算公开报告


目    录


第一部分 部门概况

  1. 部门主要职能、职责

  2. 机构设置

第二部分2021年部门预算安排情况

  1. 部门预算收支总体情况说明

  2. 一般公共预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

  1. 事业运行经费安排情况

  2. 政府采购预算情况说明

  3. 国有资产占有使用情况说明

  4. 项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表




第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

我单位隶属于呼和浩特市农牧局,截止20201231日 共有在职人员9人,退休人员5人,单位主要职能为促进“菜篮子”工程建设,丰富市民的“菜篮子”;协调产、供、销环节的关系;合理布局蔬菜、副食品批发市场,掌握市场信息,为流通领域搞好服务。

二、机构设立设置

我单位为科级事业单位,内设办公室和业务室等2个工作办公室。

第二部分 2021年部门预算资金安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

本年度共计预算收入为147.21万元,全部为财政拨款收入,其中用于基本支出的收入为145.81万元 ,用于项目支出的收入为1.4万元。

本年度共计预算支出为147.21万元,其中基本支出为145.81万元,项目支出为1.4万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

本年度共计一般公共预算支出为145.81万元,其中人员经费为139.61万元,公用经费为6.2万元。

第三部分  其他公开事项说明

  1. 事业运行经费安排情况说明

本年度共安排事业运行经费6.2万元,其中

办公费:1.52万元,用于支付事业运行中日常办公支出

邮电费:0.1万元,用于支付办公网络电话费

取暖费:0.22万元,用于支付单位办公取暖

差旅费:0.5万元,用于支付差旅费

工会经费:1.54万元,由职工工资基数自动生成,用于支付工会相关费用

福利费:1.92万元,由职工工资基数自动生成,用于支付职工体检费用

其他交通费用:0.4万元,用于支付下乡租车及零星租车费用

二、政府采购预算情况说明

本年度未编制政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆2辆。

四、项目支出绩效目标情况说明

专项款1.4万元,用于支付职工专项体检费用,使全体职工能够得到全面体检,增强健康体质,延年益寿。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王学峰    联系电话:13948434111


第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。








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