呼和浩特市动物卫生监督所2021年部门预算公开报告

2021-03-26 10:09 | 呼和浩特市动物卫生监督所   
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第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

1、防治畜禽疾病,促进畜牧业发展;

2、畜禽防疫,畜禽与畜禽产品检疫,畜禽防疫监督检查,畜禽疫情管理,畜禽防疫体系指导;

3、承担兽医实验室及菌毒种保存场所生物安全的监督管理;

4、负责跨省引进乳用动物、种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫审批和跨省流通的动物饲养、屠宰和动物产品加工企业的备案审查;

5、负责组织实施重大动物疫情的应急处理,承担染疫动物扑杀的监督和管理。

6、负责畜禽定点屠宰集中检疫(屠宰检疫);

7、负责有关检疫证明、检疫标志发放和管理;

8、负责对广大人民群众宣传法律、法规及动物、动物产品相关知识,以及官方兽医的培训工作;

9、承担市农牧局交办的其他相关工作。

(二)部门主要职责

1、防治畜禽疾病,促进畜牧业发展;

2、畜禽防疫,畜禽与畜禽产品检疫,畜禽防疫监督检查,畜禽疫情管理,畜禽防疫体系指导;

3、承担兽医实验室及菌毒种保存场所生物安全的监督管理;

4、负责跨省引进乳用动物、种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫审批和跨省流通的动物饲养、屠宰和动物产品加工企业的备案审查;

5、负责组织实施重大动物疫情的应急处理,承担染疫动物扑杀的监督和管理。

6、负责畜禽定点屠宰集中检疫(屠宰检疫);

7、负责有关检疫证明、检疫标志发放和管理;

8、负责对广大人民群众宣传法律、法规及动物、动物产品相关知识,以及官方兽医的培训工作;

9、承担市农牧局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

呼和浩特市动物卫生监督所为呼和浩特市农牧局所属独立核算科级参照公务员管理事业单位。

(一)部门机构及人员基本情况

1.机构情况:本年度本单位独立编制1个,独立核算单位1个

2.人员情况:本年度单位在职职工10人,退休人员14人。

(二)所属单位设置

本单位无所属下级单位

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年收入预算113.95万元,比2020年预算245.24万元减少6.84万元,减少53.54%,主要是2021年机构改革划转调出人员8人工资变动减少引起。

支出预算113.95万元,比2020年预算219.52减少105.57万元,减少48.09%,主要是机构改革单位人员划转引起。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入113.95万元,其中:一般公共预算拨款收入113.95万元。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出113.95万元,其中:一般公共预算基本支出74.21万元,占比65.12%;项目支出39.74万元,占比34.88%。

主要用于人员工资、机构运转、社会保险、养老保险等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算113.95万元,包括:一般公共预算财政拨款113.95万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业支出22.74万元,比上年预算数减少20.34万元。主要用于社会保险支出等。

2、卫生健康支出2.98万元,比上年预算数减少6.49万元。主要用于医疗保险、大病医保、生育保险等保险经费。

3、农林水支出84.41万元,比上年预算数减少93.23万元。主要用于机关运行经费、项目经费等支出。

4、住房保障支出3.82万元,比上年预算数减少11.23万元。主要用于住房公积金和新职工住房补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位本年及上年无财政拨款“三公”经费支出预算支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,单位事业运行经费财政拨款预算2.66万元,比上年减少6.08万元,减少69.57%。主要原因2021年机构改革人员划转减少人员8人,同时按照财政局要求,缩减2021年公用经费。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、会议费、劳务费、公务接待费、维修(护)费、其他交通费用等。

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆3辆,主要用于专业技术服务。单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算39.74万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩引刚 联系电话:4369553

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。

动监所动物疫病防治.xls

动监所参公单位定额补助.xls

动监所农产品质量安全监管.xls

动监所职工体检.xls

呼和浩特市动物卫生监督所2021年预算公开总表.xls


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