呼和浩特市农业经营管理站2021年度预算公开报告

2021-04-13 16:25 | 呼和浩特市农业经营管理站   
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呼和浩特市农业经营管理站

2021年度预算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2021年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款三公经费支出预算情况说明

1三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

八、政府性基金预算支出表

、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

呼和浩特市农业经营管理站主要职能职责是指导和管理全市农村集体经济财务及全市村级会计人员的培训工作,编报全市农村集体经济情况预测、收益分配和农产品成本核算,了解农村经济情况及农村土地承包情况。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市农业经营管理站,19845月经呼和浩特市编办以呼编发[1984]83号文件批准成立。隶属呼和浩特市农牧局,为参照公务员管理的科级事业单位,核定在职人员编制12.其中正科级2人,副科级1人。2021年实有人数12人,其中正科级2人,副科级1人,科员7人,机关工勤2人。离退休人员6人,其中离休人员1人,退休人员5人。我站为全额拨款的事业单位,执行政府会计制度。

第二部分2021年度部门预算情况说明

一、关于2021年度预算收支增减变化情况说明

2021年预算收入为191.26万元,比2020年预算减少59.07万元,主要减少了项目预算2020年家庭农牧场示范建设费及农村产权制度改革和清产核资工作经费等。

二、关于2021年度预算安排情况说明

(一)关于2021年度部门收支总体预算情况说明

本部门2021年度收入安排总计191.26万元,支出总计191.26万元,与2020年度相比,收入总计减少59.07万元,下降23.6%;支出总计减少59.07万元,下降23.6%。主要原因:削减项目预算。

(二)关于2021年度部门收入总体决算情况说明

本部门2021年度收入安排合计191.26万元,其中:财政拨款收入 191.26万元,占100%

(三)关于2021年度部门支出总体预算情况说明

本部门2021年度支出安排合计191.26万元,其中: 基本支出172.5万元,占90.2%;项目支出18.76万元,占9.8%

(四)关于2021年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2021年度财政拨款安排收入总计191.26万元,支出总计 万元,与2020年度相比,收入减少59.07万元,下降23.6%;支出增减少59.07万元,下降23.6%。主要原因:削减项目预算。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排支出合计191.26万元,其中:基本支出172.5万元,占90.2 %;项目支出18.76万元,占9.8 %

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出191.26万元,其中:人员经费160.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少0.43万元,主要原因是:单位调走一人,各项费用都相应减少。;公用经费11.87万元,主要包括:办公费、邮电费、福利费和其他交通费等,较上年减少0.44万元,主要原因是:单位调走一人,各项费用都相应减少。

七)关于2021年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2021年度政府性基金预算支出0 万元,交2020增减 0万元,我单位没有政府性基金。

(八)关于2021年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2021年度财政拨款三公经费支出预算与2020年相比,增减0万元,增减0 %。情况的原因:我单位没有“三公”经费

3三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出0万元。较上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位没有“三公”经费

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出 0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出0 万元,、车均运维费0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出安排18.81万元,比2020增加0.31万元,增长2%。主要原因是:增加差旅费。

(二)政府采购支出情况

本部门2021年度财政性资金政府采购支出预算安排总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元,2020减少2.3万元,降低53%,主要原因是:主要原因是节约开支,按照2020年内财购(20191733号文件要求,调整了政府采购目录。

(三)国有资产占用情况

截至202111日,本部门账面共有车辆2辆,其中:其他用车车辆2辆,一辆已交回公车办,一辆被无偿调拨,实物都已不存在。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算18.76万元,占全部项目支出预算的100%

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭晓华  联系电话:0471-4369530

2021年部门预算公开总表.xls

呼和浩特市农业经营管理站2021年支出绩效表.xls


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