呼和浩特市人民政府
|
|
|
|
| 表号 | 表名 |
| 表1 | 收支总表 |
| 表2 | 收入总表 |
| 表3 | 支出总表 |
| 表4 | 财政拨款收支总表 |
| 表5 | 一般公共预算支出表 |
| 表6 | 一般公共预算基本支出表 |
| 表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 表8 | 政府性基金预算支出表 |
| 表9 | 国有资本经营预算支出表 |
| 表10 | 部门项目支出 |
| 表11 | 项目绩效目标表 |
| 表12 | 政府采购预算表 |
| 表1 | |||
| 收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 513.82 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 54.58 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 11.81 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城市社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 415.71 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 31.72 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支付 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 513.82 | 本年支出合计 | 513.82 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 513.82 | 支 出 总 计 | 513.82 |
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门 （单位） 代码 |
部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 351 | 呼和浩特市农牧局（部门） | 513.82 | 513.82 | 513.82 | ||||||||||||||
| 351006 | 呼和浩特市农畜产品质量安全中心 | 513.82 | 513.82 | 513.82 | ||||||||||||||
| 合计 | 513.82 | 513.82 | 513.82 | |||||||||||||||
| 表3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.58 | 54.58 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.58 | 54.58 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.43 | 9.43 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.10 | 30.10 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.05 | 15.05 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 11.81 | 11.81 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 415.71 | 250.36 | 165.35 | |||
| 21301 | 农业农村 | 415.71 | 250.36 | 165.35 | |||
| 2130104 | 事业运行 | 253.06 | 250.36 | 2.70 | |||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 159.00 | 159.00 | ||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.65 | 3.65 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 31.72 | 31.72 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 31.72 | 31.72 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.26 | 28.26 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 3.46 | 3.46 | ||||
| 合计 | 513.82 | 348.47 | 165.35 | ||||
| 表4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 513.82 | 一、本年支出 | 513.82 |
| （一）一般公共预算拨款 | 513.82 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）公共安全支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 54.58 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）卫生健康支出 | 11.81 | ||
| （十一）节能环保支出 | |||
| （十二）城市社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | 415.71 | ||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | 31.72 | ||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）转移性支付 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| （三十）抗疫特别国债还本支出 | |||
| （三十一）与中央财政往来性支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 513.82 | 支 出 总 计 | 513.82 |
| 表5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.58 | 54.58 | 54.44 | 0.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.58 | 54.58 | 54.44 | 0.14 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.43 | 9.43 | 9.29 | 0.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | ||
| 213 | 农林水支出 | 415.71 | 250.36 | 236.74 | 13.62 | 165.35 |
| 21301 | 农业农村 | 415.71 | 250.36 | 236.74 | 13.62 | 165.35 |
| 2130104 | 事业运行 | 253.06 | 250.36 | 236.74 | 13.62 | 2.70 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 159.00 | 159.00 | |||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.65 | 3.65 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | ||
| 合 计 | 513.82 | 348.47 | 334.71 | 13.76 | 165.35 | |
| 表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 325.38 | 325.38 | |
| 30101 | 基本工资 | 94.39 | 94.39 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.77 | 87.77 | |
| 30107 | 绩效工资 | 56.82 | 56.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.10 | 30.10 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.05 | 15.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.68 | 11.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.26 | 28.26 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.76 | 13.76 | |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.08 | 1.08 | |
| 30226 | 劳务费 | 3.70 | 3.70 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.49 | 3.49 | |
| 30229 | 福利费 | 4.36 | 4.36 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.33 | 9.33 | |
| 30302 | 退休费 | 9.29 | 9.29 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.04 | 0.04 | |
| 合计 | 348.47 | 334.71 | 13.76 | |
| 表7 | ||||||||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 呼和浩特市农畜产品质量安全中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：2024年本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表无数据。 | ||||||||||||||||||
| 表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：呼和浩特市农畜产品质量安全中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：2024年本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。 | ||||
| 表9 | ||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：呼和浩特市农畜产品质量安全中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：2024年本单位无国有资本经营预算支出预算，故本表无数据。 | ||||
| 表10 | ||||||||||||
| 项目支出表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
| 部门预算项目 | 体检费 | 351006 | 呼和浩特市农畜产品质量安全中心 | 2.70 | 2.70 | |||||||
| 部门预算项目 | 残疾人就业保障金 | 351006 | 呼和浩特市农畜产品质量安全中心 | 3.65 | 3.65 | |||||||
| 部门预算项目 | 农畜产品质量安全监测 | 351006 | 呼和浩特市农畜产品质量安全中心 | 159.00 | 159.00 | |||||||
| 合 计 | 165.35 | 165.35 | ||||||||||
| 表12 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 残疾人就业保障金 | 351006-呼和浩特市农畜产品质量安全中心 | 部门预算项目 | 3.65 | 在职职工人数22人 工资总额的1.5% | 产出指标 | 质量指标 | 完成次数 | 正向 | 等于 | 1 | 次数/半年 | 10 |
| 按比例 | 正向 | 等于 | 1 | 次数 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 残保金 | 正向 | 等于 | 3.65 | 万元 | 5 | ||||||
| 每个人平均 | 反向 | 小于等于 | 0.16 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 平均在职人数 | 正向 | 等于 | 1 | 次 | 5 | ||||||
| 在职人数 | 正向 | 等于 | 22 | 个 | 10 | |||||||
| 时效指标 | 足额缴纳 | 定性 | 2024年12月 | 5 | ||||||||
| 按时缴纳 | 定性 | 2024 | 5 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保证民生 | 定性 | 显著 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 可提高残疾人效益 | 定性 | 显著 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 体检费 | 351006-呼和浩特市农畜产品质量安全中心 | 部门预算项目 | 2.70 | 本项目主要内容是呼和浩特市农畜产品质量安全中心在职职工20人，退休职工7人，并按规定及时体检 | 产出指标 | 时效指标 | 体检工作及时性 | 正向 | 等于 | 100 | % | 3 |
| 体检完成时间 | 定性 | 2024年12月 | 7 | |||||||||
| 质量指标 | 体检对象准确率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 体检全员覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||||
| 数量指标 | 体检次数 | 正向 | 等于 | 1 | 次数 | 5 | ||||||
| 体检人数 | 正向 | 等于 | 27 | 人 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 每人每年体检费标准 | 正向 | 等于 | 1000 | 元 | 5 | ||||||
| 体检费 | 反向 | 小于等于 | 2.7 | 万元 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 提高单位职工健康水平 | 定性 | 显著 | 15 | |||||||
| 社会效益 | 保障职工健康权益 | 定性 | 显著 | 15 | ||||||||
| 农畜产品质量安全监测 | 351006-呼和浩特市农畜产品质量安全中心 | 部门预算项目 | 159.00 | 对全市重点种植业、水产品、养殖场所、动物产品等销售市场 进行农畜水产品兽药残留的质量监督抽样检测以及蔬菜农药残留物的抽检检测、监测. 敕勒川味道 区域公用品牌商标注册3个 | 产出指标 | 数量指标 | 农畜产品监督抽检批次 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 批次 | 2 |
| 生鲜乳产品抽检批次 | 正向 | 大于等于 | 100 | 批次 | 2 | |||||||
| 水产品抽检批次 | 正向 | 大于等于 | 100 | 批次 | 2 | |||||||
| 饲料抽检批次 | 正向 | 大于等于 | 300 | 批次 | 2 | |||||||
| 瘦肉精快速检测试剂卡 | 正向 | 大于等于 | 10000 | 个 | 1 | |||||||
| 种植业产品抽检批次 | 正向 | 大于等于 | 500 | 批次 | 2 | |||||||
| 敕勒川注册及商标服务费 | 正向 | 大于等于 | 3 | 个 | 2 | |||||||
| 畜禽产品抽检批次 | 正向 | 大于等于 | 300 | 批次 | 2 | |||||||
| 成本指标 | 相关费用 | 反向 | 小于等于 | 18 | 万元 | 5 | ||||||
| 业务委托检测费 | 反向 | 小于等于 | 58 | 万元 | 2 | |||||||
| 专用材料费 | 反向 | 小于等于 | 83 | 万元 | 3 | |||||||
| 质量指标 | 抽检准确率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 抽检次数 | 正向 | 等于 | 1 | 批次 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 检测次数 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 各项检测完成时间 | 定性 | 2024年12月 | 5 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 确保群众食品安全 | 定性 | 显著 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 提高农产品质量安全意识 | 定性 | 显著 | 15 | ||||||||
| 合 计 | 165.35 | |||||||||||
| 表15 | |||||||||||||||||
| 政府采购预算表 | |||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||
| 部门 （单位） 代码 |
部门（单位）名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 351006 | 呼和浩特市农畜产品质量安全中心 | 农畜产品质量安全监测 | C23090199 | 其他印刷服务 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 合 计 | 1 | 30,000.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
