内蒙古自治区呼和浩特市农牧局2019年度决算公开报告

2020-11-12 15:02 | 呼和浩特市农牧局   
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目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)部门职能

呼和浩特市农牧局是呼和浩特市人民政府工作部门,为正处级。

呼和浩特市委农村牧区工作领导小组办公室(以下简称市委农办)设在市农牧局,接受市委农村牧区工作领导小组的直接领导,承担市委农村牧区工作领导小组具体工作,组织开展“三农三牧”重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实市委农村牧区工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书科,负责处理市委农办日常事务。市农牧局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作,接受市委农办的统筹协调。

(二)部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全市“三农三牧”经济社会发展战略、发展规划。组织起草全市农牧业和农村地方性法规规章草案,健全农业综合执法体系建设。

2、统筹实施乡村振兴战略,研究拟订农牧业、农村社会事业发展规划,承担农牧业、农村社会事业发展方面的调查研究,参与相关政策的制定,统筹推动发展农村社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导农村人居环境和生产环境的改善。指导农村精神文明和优秀农耕文化的建设。

3、统筹推进农村经济体制改革,研究提出深化全市农村经济体制改革和基本经营制度的政策建议。指导农民承包地、宅基地管理有关工作,监督耕地使用权流转,指导承包纠纷仲裁工作。指导农村集体经济组织发展、集体产权制度改革和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农民负担,指导农民筹资筹劳工作。

4、负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业和乡镇企业发展以及农牧业产业化服务体系建设。指导农村产业扶贫工作。

5、研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村经济运行,开展农牧业、农村经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化等各产业的指导服务和监督管理。组织落实促进粮食、肉类、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的政策措施。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系。引导农牧业结构调整、优化布局。指导农牧业标准化、规模化生产,推进优质高效绿色安全农牧业发展。

7、负责农畜产品质量安全监督管理,组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估,发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全市农牧业检验检测体系建设,组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色农畜产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

8、负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作,拟订耕地及基本农田质量保护措施,依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环和节水农牧业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9、负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品的国家、自治区标准,依法开展农作物、牧草种子(种苗)、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

10、负责农作物、牧草病虫害、畜禽和水生生物疫病的防治,起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案。指导动植物防疫和检疫体系建设,组织和监督全市动植物防疫检疫工作,负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

11、负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农牧业灾情,组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金的安排使用建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

12、负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业和农村发展的财政政策,以及农牧业和农村投融资体制机制改革建议。承担国家、自治区安排的农牧业和农村投资项目建设任务,编制市本级农牧业和农村投资项目建设规划,提出农牧业和农村投资规模、方向和扶持农牧业、农村发展财政项目的建议。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农牧业综合开发计划规划,编报部门预算。按照国家、自治区和市规定的权限审批、核准国家、自治区、市规划内和年度计划规模内的农牧业农村投资项目,负责农牧业投资项目的资金安排和监督管理。

13、负责拟订全市农牧业和农村科研、技术推广的规划和有关政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广,推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监督管理和生产加工许可。开展农牧业新品种保护工作。

14、指导农牧业和农村人才工作。组织指导农村、农牧业龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农民、农牧业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15、牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作,组织实施有关农牧业援外项目。

16、按照本部门全责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,呼和浩特市农牧局预算包括:市本级预算和局属事业单位预算。

(一)部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有26家,其中:财政拨款的行政单位26家,参照公务员法管理的事业单位为10家,事业单位15家。

本部门机关行政编制60名,实有行政人员51名、参照公务员法管理事业人员117名、非参公事业人员267名、离休人员3名、退休人员由社保发放养老金。

(二)局属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市农牧局本级

行政单位

2

呼和浩特市园艺科技试验中心

事业单位

3

呼和浩特市农业广播电视分校

事业单位

4

呼和浩特市兽药监察所

事业单位

5

呼和浩特市动物卫生监督所

参照公务员法管理的事业单位

6

呼和浩特市动物疫病防控中心

参照公务员法管理的事业单位

7

呼和浩特市家畜改良站

事业单位

8

呼和浩特市菜篮子市场工作站

事业单位

9

呼和浩特市铁路动物卫生监督检验站

参照公务员法管理的事业单位

10

呼和浩特市饲料工作办公室

事业单位

11

呼和浩特市水产管理站

参照公务员法管理的事业单位

12

呼和浩特市蔬菜市场准入管理站

事业单位

13

呼和浩特市农机管理总站

参照公务员法管理的事业单位

14

呼和浩特市农机监理所

参照公务员法管理的事业单位

15

呼和浩特市农业经营管理站

参照公务员法管理的事业单位

16

呼和浩特市植保植检站

参照公务员法管理的事业单位

17

呼和浩特市经济作物工作站

事业单位

18

呼和浩特市农畜产品质量安全中心

事业单位

19

呼和浩特市土壤肥料工作站

事业单位

20

呼和浩特市蔬菜技术推广站

事业单位

21

呼和浩特市种子管理站

事业单位

22

呼和浩特市农业技术推广中心

事业单位

23

呼和浩特市农牧业综合行政执法支队

参照公务员法管理的事业单位

24

呼和浩特市人工影响天气办公室

参照公务员法管理的事业单位

25

呼和浩特市农业区划办公室

事业单位

26

呼和浩特市农牧局机关事务中心

事业单位

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

根据2019年市财政局《关于市本级2019年部门预算指标的批复及预算公开工作的通知》(呼财预[20192号)通知对我局预算收入的批复,预算总收入11126.59万元。预算内收入中经费拨款收入11112.13万元,占预算内收入的99.87%;预算内非税收入14.46万元,占预算内收入的 0.13%2019年预算总支出11126.59万元。在经费拨款安排支出中基本支出6159.75万元,占经费拨款安排支出的55.36%;项目支出4966.84万元,占经费拨款安排支出的44.64%

2019年决算收入7779.93万元。其中财政拨款收入7779.93万元,占收入总额的100%,比年初预算减少3346.66万元;无其它资金收入。预、决算收入差异原因:一是因工资自然增长、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金等原因,二是防疫员补贴、市四区老兽医生活补助、畜禽粪污资源化利用项目市级配套资金等项目经费由财政局走指标文件直接下拨到相关旗县区。

2019年决算支出7871.19万元。其中基本支出6279.45万元,占支出总额的79.78%,比年初预算基本支出增加119.7万元;项目支出1591.74万元,占支出总额的20.22%,比年初预算减少3375.1万元。年末结转和结余309.34万元。预、决算支出差异原因:一是因为各预算单位调整追加人员薪资待遇、养老保险和职业年金;二是一季度追加2018年未休假补贴等支出;三是防疫员补贴、市四区老兽医生活补助、畜禽粪污资源化利用项目市级配套资金等项目经费由财政局走指标文直接下拨到相关旗县区。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计8,089.26万元。其中:本年收入合计7,779.93万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余309.34万元;支出总计8,089.26万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余218.08万元。与2018年度相比,收入总计减少653.40万元,下降7.50%;支出总计减少653.40万元,下降7.50%。主要原因:一是按照政府统一部署,压减一般性公用支出;二是2019年退休人员工资统一由社保部门发放,各单位不再承担;三是2018年度为养老保险改革准备期,增加了工资福利支出,2019年正常交社保,无此业务。本部门2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计7,779.93万元。其中:财政拨款收入7,779.93万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计7,871.19万元。其中:基本支出6,279.45万元,占79.80%;项目支出1,591.74万元,占20.20%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计8,089.26万元。年初结转和结余309.34万元;支出总计8,089.26万元,其中:年末结转和结余218.08万元。与2018年度相比,收入减少653.40万元,下降7.50%;支出减少653.40万元,下降7.50%。主要原因:一是按照政府统一部署,压减一般性公用支出;二是2019年退休人员工资统一由社保部门发放,各单位不再承担;三是2018年度为养老保险改革准备期,增加了工资福利支出,2019年正常交社保,无此业务。本部门2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计7,871.19万元。其中:基本支出6,279.45万元,占79.80%;项目支出1,591.74万元,占20.20%

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,279.45万元。其中:人员经费5,898.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金等,较上年减少764.99万元,主要原因:一是按照政府统一部署,压减一般性公用支出;二是2019年退休人员工资统一由社保部门发放,各单位不再承担;三是2018年度为养老保险改革准备期,增加了工资福利支出,2019年正常交社保,无此业务。公用经费381.34万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、咨询费、劳务费、福利费、其他交通费等,较上年增加0.08万元,主要原因是预算单位增加了其他交通费的支出。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为18.40万元,支出决算为43.16万元,完成预算的234.50%。其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.66万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为15.13万元,支出决算为39.41万元,完成预算的260.50%;公务接待费预算为3.27万元,支出决算为3.09万元,完成预算的94.40%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本部门因公出国(境)费支出为政府统一安排追加的出国经费,年初没有安排预算;二是按照市政府批复追加经费,购买了一辆老干部用车;三是严格按照中央“八项”规定精神和自治区“二十八项”配套规定,严格控制三公经费支出,加强对因公出国、公务接待、公务用车方面支出事项的审批管理

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出43.16万元。其中:因公出国(境)费支出0.66万元,占1.50%;公务用车购置及运行维护费支出39.41万元,占91.30%;公务接待费支出3.09万元,占7.20%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.66万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于市政府统一安排追加的出国经费。较上年减少1.76万元,主要原因是严格按照中央“八项”规定精神和自治区“二十八项”配套规定,严格控制三公经费支出,加强对因公出国、公务接待、公务用车方面支出事项的审批管理

公务用车购置及运行维护费支出39.41万元。其中:公务用车购置支出29.37万元,用于购买市政府批复追加的一辆老干部用车支出,车均购置费29.40万元,较上年增加29.37万元,主要原因是按照市政府批复追加经费,购买了一辆老干部用车,年初无预算。公务用车运行维护费支出10.04万元,用于机要用车的汽油费、维修费、过路费等支出,车均运维费0.77万元,较上年减少9.74万元,主要原因是严格按照中央“八项”规定精神和自治区“二十八项”配套规定,严格控制三公经费支出,加强对公务用车方面支出事项的审批管理,财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出3.09万元。其中:国内公务接待费3.09万元,接待28批次,共接待250人次。主要用于接待考察人员、调研人员因公来呼发生的工作餐费等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.05万元,主要原因是接待人数比上年多。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门以实现绩效目标为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。

1、健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

为了加强对预算绩效管理工作的领导,专门成立了预算管理工作领导小组。制定了《呼和浩特市农牧业局预算绩效管理制度》和《呼和浩特市农牧业局整体支出绩效评价指标体系》等制度。

2、预算绩效目标的申报与批复

我局于2019年初将单位上报的预算项目绩效目标及整体支出绩效目标批复给局属各单位,要求局属各单位强化资金意识,将资金落到实处,以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,在提高公共产品质量和控制节约成本的同时,充分发挥财政资金使用效益,不断提升公共服务水平。

3、抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标

根据“谁申请资金,谁编制目标”的原则,按照市财政局统一要求,在编制2019年市本级部门及所属单位部门预算时,我局机关各科室及局属各单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。预算绩效管理实行预算单位全覆盖,预算项目自我评价全覆盖。

4、深入开展财政预算支出绩效评价,对本级资金实施绩效中期评价和年终自评工作

我局要求各单位对年初报上来的所有预算绩效项目开展预算绩效目标中期监控工作。确保了财政支出按照已批复的绩效目标执行,及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标,同时确保绩效目标如期实现,不断提高财政资金配置和使用效益。监控方式包括自我评价和重点评价。填写了《呼和浩特市本级财政支出绩效监控情况表》。

5、强化评价结果应用,组织局机关各科室及局属各单位进行绩效自评和绩效运行跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

呼和浩特市都市现代农业专项扶持资金项目按照《中共呼和浩特市委员会、呼和浩特市人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》(呼党发201813号)文件精神,设立呼和浩特市都市现代农业专项扶持资金项目60万元,项目实施主体为呼和浩特市农牧局,项目主要用于支持美丽乡村、市级重点培养田园综合体、自治区级休闲农牧业与乡村牧区旅游示范点及达到自治区级的休闲农牧业与乡村牧区旅游点。项目总体任务完成,呼和浩特市都市现代农业专项资金项目资金预算60万元,项目资金被调剂30万,剩余30万用于此次项目的实施。全年实际执行30万元,项目资金执行率达100%

呼和浩特市农企利益联结机制工作专项资金项目按照《中共呼和浩特市委员会、呼和浩特市人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》(呼党发201813号)文件精神,设立呼和浩特市农企利益联结机制工作专项资金项目190万元,项目实施主体为呼和浩特市农牧局,项目主要对我市带动农户脱贫增收效果显著的,利益联结紧密的龙头企业、联合体进行项目补助。项目总体任务完成,呼和浩特市农企利益联结机制工作专项资金项目资金预算190万元,全年实际执行187万元,结余资金为3万元(差旅费1万元,劳务费2万元),项目资金执行率达98%

动物卫生监督工作经费项目 2019年动物卫生监督工作已经完成,单位领导高度重视,相关部门分工协作、密切配合,并严格按项目计划使用资金,严格按项目程序执行,没有挤占截留挪用专项资金情况,很好地完成了各项绩效指标,对促进部门履职绩效目标有较大作用

动物疫病防治监管经费项目 2019年动物疫病防治工作已经完成,单位领导高度重视,相关部门分工协作、密切配合,并严格按项目计划使用资金,严格按项目程序执行,没有挤占截留挪用专项资金情况,很好地完成了各项绩效指标,对促进部门履职绩效目标有较大作用

2019年肉羊改良服务体系建设项目项目资金是直接从呼和浩特市家畜改良站下拨到清水河县农牧及科技局,由清水河县农牧及科技局组织实施。项目资金200万元,主要是在清水河县八乡镇实施,按乡镇羊存栏量,新建10处人工授精站,每处配套费2.5万元,合计25万元;建设10处人工授精站辐射30个人工授精点,购优质种公羊120只,每只按6000元,合计72万元;开展同期发情、人工授精9000只羊,每只配种服务费60元,共54万元;种公羊饲养管理费,一年17.52万元;每站2名乡级配种员,每月每名1000元补助,共计24万元。培训费4.48万元。

农畜产品质量安全监管经费2019年全年共申请农畜产品质量安全监管经费预算365.97万元,其中:支付市农牧局本级32万元,包括“三品一标”8.5万,创建安全县23万元,举报奖励0.5万元(未发生举报奖励,实际未支出)。政府采购25.97万元。下拨旗县区308万元,土左旗60万元、托县38万元、武川县44万元、清水河县40万元、和林县44万元、赛罕区38万元、新城区24万元、玉泉区10万元、回民区10万元。市农牧局本级预算32万元,实际支出30.3万元,实际完成率94.68%。政府采购项目预算25.97万元,实际支出9.0734万元,实际完成率34.93%。支付旗县区308万元,实际支出308万元,完成率100%。我局用于监管的经费预算365.97万,实际支出347.3734万元,实际完成率94.91%,达到了我局预期效果。由于政府采购项目预算25.97万元正在采购中,因此未计入总项目中。上述项目实施后,我市农畜产品质量安全监管水平得到了提高,农畜产品质量安全监测得到了资金保障,农畜产品市场竞争力得到了提升,农业经济得到发展,农民不断增收。

家庭农牧场示范建设经费支出项目2019年支持市级家庭农牧场10个,每个扶持3万元,共计30万元,其中,土左旗、托县、和林县、玉泉区各3万元,赛罕区、武川县、清水河县各6万元。目前,扶持家庭农牧场示范建经费30万元已拨付各旗县区。开展市级示范家庭农牧场建设活动,加快新型经营主体创建步伐,全市共认定家庭农牧场854个,其中2019年新增294个。开展市级示范家庭农牧场评定工作,共评选出市级示范家庭农牧场50个。经过各旗县区推荐,和林县大宝山家庭农牧场和土左旗锁锁家庭农牧场被自治区农牧厅评为典型家庭农牧场。通过典型和示范带动作用,全市共培育种养结合的农业循环型家庭农牧场200多个,其中有5个家庭农牧场注册了营业执照。通过示范家庭农牧场的建设,提高了我市农业的市场竞争能力。有效促进了农业产业结构调整,拓宽了农民增收渠道,增加了农民收入,推动了农村新型经营主体建设

农村产权制度改革和清产核资工作支出项目根据各旗县区完成农村集体资产清产核资和产权制度改革试点完成时间节点,2019年已全部拨付资金30万元。土左旗、托县、和林县、清水河县、武川县、赛罕区各4.5万元,新城区、玉泉区、回民区各1万元。

农民专业合作社示范社建设支出项目2019年旗县区申报市级示范社50个,支持农民专业合作社组织示范6个,每个5万元。其中,土左旗、托县、赛罕区、和林县、武川县、清水河县、玉泉区各1个。目前,农民专业合作社示范社建设经费30万元都已下拨各旗县区。

土地流转及农村合作经济建设支出项目土地流转及农村合作经济建设经费10万元,主要是下乡指导土地流转平台建设和合作社建设支出,其中车辆租赁等办公费3万元,差旅费2万元,合作社理事长、土地流转信息员培训费5万元。已全部拨付到位。

呼和浩特市农机管理总站项目该项目为单位参公定额补差,预算安排资金4万元,实际到位资金4万元。项目资金执行情况:根据2019年度参公定额补差预算安排,差旅费3万元,其他交通费1万元。2019年已基本执行完毕。

呼和浩特市人工影响天气办公室项目2019年呼和浩特市人工影响天气办公室根据《呼和浩特市人民政府2019年第14次常务会议纪要》、市编制委员会《关于撤销呼和浩特市人工影响天气办公室机构的批复》(呼机编办发【2019103号)要求,完成了机构改革工作,2019年预算项目经费10万元,全年支出经费2.2829万元,未完成年度目标任务,主要原因为机构改革,在项目实施过程中职能划转,后续工作由呼和浩特市气象局负责。全年项目经费节约资金7.7171万元全部退回市财政

畜间布病防控项目项目依据《内蒙古自治区中长期动物疫病防治规划(20122020年)》有关畜间布病防控要求设立,呼和浩特市农牧局作为项目实施主体,项目资金为一般公共预算388.46万元,主要包括畜间布病防控监测、免疫、扑杀、消毒、培训等内容,项目中期目标到2020年,全市畜间布病防控成效显著。布病羊监测经费25.4万元;牛羊布病免疫补贴55.7万元;疫点等场所消毒219.7万元;防疫检疫培训76.76万元。

2019年非洲猪瘟防控项目项目依据《中华人民共和国动物防疫法》和《内蒙古自治区动物防疫条例》以及非洲猪瘟防控有关政策规定设立,呼和浩特市农牧局作为项目实施主体,项目资金为一般公共预算77万元,项目目标为严防非洲猪瘟疫情传入我市,进一步加强非洲猪瘟防控指定通道建设和运作,养殖场地消毒,防控知识宣传培训等。指定通道建设补助20万元;非洲猪瘟知识宣传培训12万元;宣传资料9万元;消毒药品采购36万元。

水产品质量安全监督检查项目2019年水产品质量安全监督检查工作已经完成,单位领导高度重视,相关部门分工协作、密切配合,并严格按项目计划使用资金,严格按项目程序执行,没有挤占截留挪用专项资金情况,很好地完成了各项绩效指标,对促进部门履职绩效目标有较大作用。年初预算5.5万元,财政已拨款5.5万元,资金到位率100%

养殖水域滩涂规划项目2019年养殖水域滩涂规划工作已经完成,单位领导高度重视,相关部门分工协作、密切配合,并严格按项目计划使用资金,严格按项目程序执行,没有挤占截留挪用专项资金情况,很好地完成了各项绩效指标,对促进部门履职绩效目标有较大作用。年初预算33.05万元,财政已拨款33.05万元,资金到位率100%

动物疫病防治经费项目2019年动物疫病防治工作已经完成,单位领导高度重视,相关部门分工协作、密切配合,并严格按项目计划使用资金,严格按项目程序执行,没有挤占截留挪用专项资金情况,很好地完成了各项绩效指标,对促进部门履职绩效目标有较大作用。年初预算5万元,财政已拨款5万元,资金到位率100%

调查调研经费项目2019年调查调研工作已经完成,单位领导高度重视,相关部门分工协作、密切配合,并严格按项目计划使用资金,严格按项目程序执行,没有挤占截留挪用专项资金情况,很好地完成了各项绩效指标,对促进部门履职绩效目标有较大作用。年初预算2.01万元,财政已拨款2.01万元,资金到位率100%

呼和浩特市农业技术推广中心项目2019年目标工作圆满完成,各项指标保质保量完成。推广项目,地膜利用项目,秸秆综合利用项目,示范效果、社会效益存在不足,下一步将成功品种大范围示范进一步大面积推广,总结充足精准数据,为农业生产提供理论数据,让我中心工作所发挥经济效益、社会效益以及生态效益大大提高。

园艺科技示范园区核心示范项目2019年目标工作圆满完成,各项指标保质保量完成。引进蔬菜新品种12个、花卉新品种5个、梨树新品种4个、取土样224份。引种试种超额完成,示范效果,社会效益存在不足,下一步将成功品种大范围示范进一步大面积推广,有机肥、生物菌肥肥效试验扩大品种范围进行试验,总结充足精准数据,为农业生产提供理论数据,让我中心工作所发挥经济效益、社会效益以及生态效益大大提高。

呼和浩特市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目根据市财政局批复, 2019年度呼和浩特市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目资金预算64万元,全年实际执行64万元,执行率100%2019年度制作完成了全市320万亩的“两区”划定底图。

蔬菜产业发展专项资金项目根据市财政局批复, 2019年度蔬菜产业发展专项资金项目资金预算195万元,全年实际执行195万元,执行率100%。用于在赛罕区补贴建设3个育苗基地;在土左旗、托县、清水河县、和林县、赛罕区、玉泉区补贴建设示范基地,安装建设温室自动化放风设备375套;由经济作物工作站在全市补贴建设6个示范基地。

农作物病虫监测与防治项目2019年度农作物病虫监测与防治项目资金预算30万元,全年实际执行30万元,执行率100%农用生产资料涨价导致的成本增加,使得经济效益提高25%的年初计划,只完成80%,提高经济效益20%

精准施药项目2019年度精准施药项目资金预算30万元,全年实际执行30万元,执行率100%。采购7500套设备,已经全部采购完成。比更换喷头前减少用药量10-20%,防效比更换喷头前提高百分比30%,实际防效提高了20%

参公单位定额补助根据市财政局批复2019年度参公单位定额补助资金预算2.09万元,全年实际执行1.83255万元,执行率87.68%

(各项目支出绩效自评表附后)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出236.05万元,比2018年增加5.86万元,增长2.50%。主要原因是:预算单位比2018年增加了公用经费的支出,包括购买办公用品、其他交通费用支出等

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计972.24万元,其中:政府采购货物支出706.68万元,2018年增加341.79万元,增长93.70%。主要原因:一是呼和浩特市植保植检站本年采购货物数量增加,部分 2019政府采购资金包含2018年政府采购结转资金;二是呼和浩特市铁路动物卫生监督检查站2019政府采购资金包含2018年政府采购结转资金;三是呼和浩特市动物疫病防控中心购置了专用设备和专用材料;四是呼和浩特市农牧局本级按照政府批复购置了老干部用车一辆,年底已上交等政府采购工程支出54.85万元,比2018年增加54.85万元,增长100%。主要原因是呼和浩特市农畜产品质量安全中心工作人员填写错误,实际为政府采购货物支出。政府采购服务支出210.71万元,比2018年增加150.83万元,增长251.90%。主要原因:一是呼和浩特市土壤肥料工作站2019政府采购资金包含2018年政府采购结转资金;二是呼和浩特市农畜产品质量安全中心2019年增加了服务类采购雇佣实验室人员经费;三是预算单位增加了印刷服务的支出等。授予中小企业合同金额3.50万元,占政府采购支出总额的0.004%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆54辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0;机要通信用车1辆,主要用于机要文件交换;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车1,主要用于呼和浩特市改良站用于拉液态氮的专业用车;离退休干部用车1,主要用于离退休干部出行,年底已上交;其他用车51辆,主要用于各预算单位开展相关工作公务用车等。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是离子色谱仪,比2018年增加1台,主要原因是用于相关农产品检测工作;单位价值100万元以上专用设备1台,主要是农畜产品质量安全中心用于相关农产品检测工作的超高效液相色谱仪三重串联四级杆质谱,比2018年增加0

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李建宇 联系电话:0471-4369578


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内蒙古自治区呼和浩特市农牧局2019年度决算公开报告