呼和浩特市人民政府

内蒙古自治区呼和浩特市农牧局2022年部门预算公开报告

2022-03-18 10:37 | 呼和浩特市农牧局   
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内蒙古自治区呼和浩特市农牧局

2022年部门预算公开报告

2022年3月8日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

呼和浩特市农牧局是呼和浩特市人民政府工作部门,为正处级。

呼和浩特市委农村牧区工作领导小组办公室(以下简称市委农办)设在市农牧局,接受市委农村牧区工作领导小组的直接领导,承担市委农村牧区工作领导小组具体工作,组织开展“三农三牧”重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实市委农村牧区工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书科,负责处理市委农办日常事务。市农牧局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作,接受市委农办的统筹协调。

(二)部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全市“三农三牧”经济社会发展战略、发展规划。组织起草全市农牧业和农村地方性法规规章草案,健全农业综合执法体系建设。

2、统筹实施乡村振兴战略,研究拟订农牧业、农村社会事业发展规划,承担农牧业、农村社会事业发展方面的调查研究,参与相关政策的制定,统筹推动发展农村社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导农村人居环境和生产环境的改善。指导农村精神文明和优秀农耕文化的建设。

3、统筹推进农村经济体制改革,研究提出深化全市农村经济体制改革和基本经营制度的政策建议。指导农民承包地、宅基地管理有关工作,监督耕地使用权流转,指导承包纠纷仲裁工作。指导农村集体经济组织发展、集体产权制度改革和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农民负担,指导农民筹资筹劳工作。

4、负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划。指导农村特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业和乡镇企业发展以及农牧业产业化服务体系建设。指导农村产业扶贫工作。

5、研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村经济运行,开展农牧业、农村经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化等各产业的指导服务和监督管理。组织落实促进粮食、肉类、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的政策措施。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系。引导农牧业结构调整、优化布局。指导农牧业标准化、规模化生产,推进优质高效绿色安全农牧业发展。

7、负责农畜产品质量安全监督管理,组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估,发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全市农牧业检验检测体系建设,组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色农畜产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

8、负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作,拟订耕地及基本农田质量保护措施,依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环和节水农牧业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9、负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品的国家、自治区标准,依法开展农作物、牧草种子(种苗)、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

10、负责农作物、牧草病虫害、畜禽和水生生物疫病的防治,起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案。指导动植物防疫和检疫体系建设,组织和监督全市动植物防疫检疫工作,负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

11、负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农牧业灾情,组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金的安排使用建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

12、负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业和农村发展的财政政策,以及农牧业和农村投融资体制机制改革建议。承担国家、自治区安排的农牧业和农村投资项目建设任务,编制市本级农牧业和农村投资项目建设规划,提出农牧业和农村投资规模、方向和扶持农牧业、农村发展财政项目的建议。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农牧业综合开发计划规划,编报部门预算。按照国家、自治区和市规定的权限审批、核准国家、自治区、市规划内和年度计划规模内的农牧业农村投资项目,负责农牧业投资项目的资金安排和监督管理。

13、负责拟订全市农牧业和农村科研、技术推广的规划和有关政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广,推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监督管理和生产加工许可。开展农牧业新品种保护工作。

14、指导农牧业和农村人才工作。组织指导农村、农牧业龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农民、农牧业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15、牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作,组织实施有关农牧业援外项目。

16、按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,呼和浩特市农牧局预算包括:市本级预算和局属事业单位预算。

(一)部门机构及人员基本情况

2022年,呼和浩特市农牧局共有机构数是7家,其中财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为6家。与去年相比,参照公务员法管理的事业单位减少8家,公益一类事业单位减少10家,原因为事业单位机构改革,参公单位上级还未批复。

农牧局行政编制人数60名,实有行政人员50名。2021年末农牧局实有人数432人,比上年净增加14人,其中在职人员430人,比上年净增加14人,其原因是增加人员调入;离休人员2人,人数与上年一样;退休人员由社保发放养老金。

(二)局属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位情况如下:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市农牧局本级

行政单位

2

呼和浩特市乡村振兴统筹发展中心

公益一类事业单位

3

呼和浩特市农业技术推广中心

公益一类事业单位

4

呼和浩特市农牧局综合保障中心

公益一类事业单位

5

呼和浩特市动物疫病预防控制中心

公益一类事业单位

6

呼和浩特市农畜产品质量安全中心

公益一类事业单位

7

呼和浩特市农牧业综合行政执法支队

公益一类事业单位

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入为26832.86万元,其来源为一般公共预算拨款和上年结转。主要用于农牧局及其所属单位保障机构正常运转、开展公务活动所发生的基本支出和全市农牧行业建设、全市农牧业专项业务支出。比2021年预算净增加16199.67万元,上升61.48%。

净增加的主要原因:一是根据工作任务,新增项目4项,增加项目支出预算15000万元;其中:新增“《呼和浩特市促进蔬菜生产若干政策措施》补贴资金”安排预算6000万元,新增“市级奶业发展扶持政策补贴资金”安排预算3717.50万元,新增“自治区奶业振兴项目配套资金”安排预算3782.50万元,新增“奶羊产业发展若干政策补贴资金”安排预算1500万元。二是2021年未交的社会保险及已办理政府采购未支付金额列入上年结转一般公共预算资金,共计485.43万元。三是根据预算编制要求,调整农牧业基本支出和专项业务一般性支出增加预算收入714.24万元。

(一)部门预算收入情况说明

内蒙古呼和浩特市农牧局2022年部门预算总收入26832.86万元,其中一般公共预算拨款收入10347.43万元;政府性基金预算拨款收入16000.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;单位资金收入0.00万元;上年结转结余485.43万元

(二)部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出26832.86万元,其中基本支出7299.74万元,占比27.20%;项目支出19533.12万元,占比72.80%。

主要用于人员工资、机构运转、社会保险、防疫员补贴、农畜产品质量安全监管经费、秸秆综合利用项目基金、畜间布病防控等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

内蒙古呼和浩特市农牧局2022年财政拨款收支总预算为26832.86万元,其中:本年一般公共预算拨款收入数为10347.43万元,占比38.56%;政府性基金预算拨款收入数为16000.00万元,占比59.63%;上年结转结余485.43万元,占比1.81%。

(二)财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中,财政拨款支出数为26832.86万元,用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1407.32万元,占支出的5.24%;卫生健康(类)支出267.52万元,占支出的1%;城市社区(类)支出16000.00万元,占支出的59.63%;农林水(类)支出8723.00万元,占支出的32.51%;住房保障(类)支出435.02万元,占支出的1.62%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业支出1407.32万元,比上年预算数增加208.71万元。主要用于社会保险和工资等。

2、卫生健康支出267.52万元,比上年预算数减少14.24万元。主要用于医疗保险、大病医保、生育保险等保险经费。

3、城市社区支出16000.00万元,比上年预算数增加16000.00万元。主要用于自治区奶业振兴配套资金、市本级奶业发展扶持政策补贴等。

4、农林水支出8723万元,比上年预算数增加77.80万元。主要用于机关运行经费、项目经费、政府采购等。

5、住房保障支出435.02万元,比上年预算数减少72.60万元。主要用于住房公积金和新职工住房补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年部门政府性基金预算财政拨款16000.00万元,比上年预算数增加15000万元增加93.75%。新增“《呼和浩特市促进蔬菜生产若干政策措施》补贴资金”安排预算6000.00万元,新增“市级奶业发展扶持政策补贴资金”安排预算3717.50万元,新增“自治区奶业振兴项目配套资金”安排预算3782.50万元,新增“奶羊产业发展若干政策补贴资金”安排预算1500.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算5.50万元,比上年预算增加2.68万元,增加48.73%;本年预算比上年执行数增加4.74万元,增加86.18%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元。

2、公务接待费5.50元,比上年预算数增加2.68万元,增加48.73%,本年预算比上年执行数增加4.74万元,增长86.18%。原因为呼和浩特市农牧业综合行政执法支队年初预算公务接待费增加3万元,用于支付上级相关部门检查工作和同级其他盟市案件协查工作接待。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,比上年执行数增加(减少)0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年,我局机关运行经费财政拨款预算330.51万元,比上年增加65.02万元,增加19.67%。主要原因是事业单位机构改革人员调整及增加新考录人员。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、会议费、劳务费、公务接待费、维修(护)费、其他交通费用等。

二、政府采购预算情况说明

2022年共编制政府采购预算448.40万元。其中货物类政府采购预算387.40万元;服务类政府采购预算61.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“兽用疫苗”等采购大类,编制政府采购预算明细27项,采购金额来源为本级财政拨款。其中政府采购货物预算387.40万元,比上年增加303.84万元,增加78.43%原因为动物疫病预防控制中心采购兽用疫苗;政府采购工程预算0万元,比上年增加(减少)0万元;政府采购服务预算61.00万元,比上年增加31.60万元,增加51.80%原因为动物疫病预防控制中心印刷动物防疫宣传培训手册。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,农牧局全部门固定资产4104.52万元,无形资产25.12万元。我部门配置固定资产223.01万元(账面原值,下同)。从资产类别分析,配置土地、房屋及构筑物 0万元;配置通用设备187.62万元,占84.13% ; 配置专用设备14.64万元,占6.57%;配置文物和陈列品0万元;配置图书档案万元;配置家具、用具、装具及动植物20.75万元,9.30%。

我部门配置无形资产24.67万元。从资产类别分析,配置专利0万元;配置非专利技术0万元;配置计算机软件24.67万元,占100.00%

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置。2022年,我部门对共计49个预算项目设置绩效目标,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。公开绩效目标49个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算19047.69万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:丁爱玲  联系电话:4369577

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注:1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2022年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。


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内蒙古自治区呼和浩特市农牧局2022年部门预算公开报告