目    录

第一部分呼和浩特市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分2022年预算安排情况说明

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022年部门预算公开表

第一部分

呼和浩特市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）部门职能

呼和浩特市动物疫病预防控制中心，为呼和浩特市农牧局所属相当于正科级公益一类事业单位。
（二）主要职责

呼和浩特市动物疫病预防控制中心贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是： 

(1).承担全市动物防疫、疫情控制扑灭和应急处置的技术支撑及应急物资储备，动物疫病流行病学调查、诊断、预警、监测净化、风险评估、疫情报告等相关工作。

(2).承担全市动物和动物产品检疫动物标识及疫病可追溯技术支撑工作;承担流通环节和边界地区外来动物疫病风险评估防范、区域化管理技术支撑工作。

(3).承担兽医实验室及动物养殖、动物诊疗、无害化处理等场所生物安全业务支持和技术培训，开展动物防疫及诊断技术研究。

(4).承担畜禽屠宰企业监管的技术支撑和服务保障工作;组织开展畜禽屠宰统计监测工作，承担建设维护相关屠宰管理和相关信息数据系统及网络监管平台等相关工作。

(5).承担全市兽药质量检验、兽药质量分析评估，生物制品企业生物安全技术支持，菌毒种三级防护支撑，开展兽药新制剂质量标准初审相关工作，开展兽药检验新技术、新方法研究推广等工作。

(6).为铁路、航空动物卫生监督工作提供技术保障支撑。

(7).承担市农牧局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成

从预算单位构成看，呼和浩特市动物疫病预防控制中心预算包括：1家公益一类事业单位预算。

（一）单位机构

2022年，呼和浩特市动物疫病预防控制中心共有机构数是1家，其中财政拨款的公益一类事业单位1家，

单位编制数为46人。其中事业编制46人。2021年末实有人数99人，其中在职人员45人；退休人员51人；遗属人员3人。

（二）单位设置

纳入财政局2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

第二部分

2022年部门预算安排情况说明

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为1656.13万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于单位保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和专项业务支出。

因我单位2021年机构改革，因此无2021年预算内容，因此无法对比2021年预算数据。

（一）2022年单位预算收入情况说明

呼和浩特市动物疫病预防控制中心2022年部门预算总收入1656.13万元；其中一般公共预算拨款收入1656.13万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为1656.13万元，其中基本支出769.62万元；项目支出886.51万元。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

1. 财政拨款规模情况

呼和浩特市动物疫病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算为1656.13万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为1656.13万元，占比100%。

1. 财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为1656.13万元，用于以下方面：农林水（类）支出1400.31万元，占支出的84.55；社会保障和就业（类）支出175.84万元，占支出的10.62%；卫生健康（类）支出31.65万元，占支出的1.91%；住房保障（类）支出48.32万元，占支出的2.92%。

1. 一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为1656.13万元，比2021年财政拨款预算数增加1656.13万元，具体情况如下：

1.农林水类2022年财政拨款预算数为1400.31万元，比上年增加1400.31万元。其中：

(1)农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年财政拨款预算数为551.51万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加175.84万元。原因是2021年我单位机构改革，2021年无预算资金。

(2)农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022年财政拨款预算数为731万元。主要用于：动物疫病防治、动物疫病宣传、动物及产品检疫、兽药质量检验等工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加731万元，原因是2021年我单位机构改革，2021年无预算资金。

(3)农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)：2022年财政拨款预算数为117.8万元。主要用于：陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目、化验诊断体系建设运行费用、等专项支出。此项支出比2021年财政拨款预算数增加117.8万元，增加原因是2021年我单位机构改革，2021年无预算资金。

2.社会保障和就业（类）支出175.84万元，比上年增加1400.31万元。，其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年财政拨款预算数为92.7万元，主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。比2021年财政拨款预算数增加92.7万元，增加原因是2021年我单位机构改革，2021年无预算资金。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年财政拨款预算数为52.85万元用于单位养老保险。比2021年财政拨款预算数增加52.85万元，增加原因是2021年我单位机构改革，2021年无预算资金。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年财政拨款预算数为30.29万元用于职业年金的缴存。比2021年财政拨款预算数增加30.29万元，增加原因是2021年我单位机构改革，2021年无预算资金。

3.卫生健康支出2022年财政拨款预算数为31.65万元，比上年增加31.65万元。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年财政拨款预算数24.01万元主要用于单位人员的单位医疗保险支出。比2021年财政拨款预算增加24.01万元。增加原因：增加原因是2021年我单位机构改革，2021年无预算资金。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年财政拨款预算数7.64万元主要用于单位公务员医疗补助缴费。比2021年财政拨款预算增加7.64万元。增加原因：增加原因是2021年我单位机构改革，2021年无预算资金。

4.住房保障支出2022年财政拨款预算数为48.32万元，比上年增加48.32万元。其中：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年财政拨款预算数为39.64万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。比2021年财政拨款预算增加39。64万元。增加原因：增加原因是2021年我单位机构改革，2021年无预算资金。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2022年财政拨款预算数为8.68万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房补贴。比2021年财政拨款预算增加8.68万元。增加原因是2021年我单位机构改革，2021年无预算资金。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位2022年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

我单位2022年无“三公经费”预算拨款支出。

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年财政厅机关运行经费财政拨款预算28.54万元，比上年增加28.54万元，增长100%。增加原因是2021年我单位机构改革，2021年无预算资金。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年共编制政府采购预算415万元。其中货物类政府采购预算370万元；服务类政府采购预算45万元。涵盖“计算机设备”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”等采购大类，编制政府采购预算明细7项，采购金额来源主要为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，单位固定资产424.75万元.2022年单位资产配置计划资金30万元，计划新增资产16台/件/组。其中：计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划15台，资金预算5万元；专用设备等1台/件，资金预算25万元。

1. 部门组织征收收入计划

2022年我单位2022年无组织征收收入。

1. 绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置。2022年，我单位共计8个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

呼和浩特市动物疫病预防控制中心

2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

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