呼和浩特市人民政府

呼和浩特市农牧技术推广中心2022年单位预算公开报告

2022-03-18 10:07 | 呼和浩特市农牧技术推广中心蔬菜园艺技术科   
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目    录

第一部分呼和浩特市农牧技术推广中心概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分2022年预算安排情况说明

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022年部门预算公开表

第一部分

呼和浩特市农牧技术推广中心概况

一、主要职能

(一)部门职能

呼和浩特市农牧技术推广中心,为呼和浩特市农牧局所属相当于正科级公益一类事业单位。

(二)主要职责

呼和浩特市农牧技术推广中心贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对单位工作的集中统一领导。主要职责是: 

1协助市农牧局统筹推进乡村振兴战略;承担种植、畜牧、渔业、饲草料、种业、农机、乡村产业、发展规划的辅助工作;参与拟定农牧业行业政策、行业标准、技术标准、

技术规范等相关工作。

2承担全市农牧行业科研和技术推广工作;承担行业数据监测、分析、应用等工作;承担行业教育培训工作,

为行业发展提供技术保障。

3承担植物检疫、农作物病虫草鼠害预测预报、水生动物疫病防控工作;开展品种选育、良种繁育和示范推广工作,参与种质资源保护与利用工作;承担转基因安全监管的技术支撑。

4承担全市农牧业标准化和行业体系建设技术支撑工作;承担农牧业资源区划和遥感监测的技术支撑。为设施农业、休闲农牧业、农畜水产品加工和特色产业发展提供服务。

5承担全市农牧业可再生能源开发利用、农业清洁生产、生态循环农业的技术服务工作;承担农业面源污染综合治理、农业废弃物综合利用、受污染耕地安全利用的技术支持工作。

6承担市农牧局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成

从预算单位构成看,呼和浩特市农牧技术推广中心预算包括:1家公益一类事业单位预算

(一)单位机构

2022年,呼和浩特市农牧技术推广中心共有机构数是1家,其中财政拨款的公益一类事业单位1家,

单位编制数为150人。其中事业编制150人。2021年末实有人数276人,其中在职人员147人;退休人员124,遗属人员5

(二)单位设置

纳入财政局2022年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市农牧技术推广中心

公益一类事业单位

第二部分

2022年部门预算安排情况说明

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为3206.87万元,其来源为一般公共预算拨款。其中包含本年预算收入2821.59万元,上年结转结余385.28万元。主要用于单位保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和专项业务支出。

因我单位2021年机构改革,因此无2021年预算内容,因此无法对比2021年预算数据。

(一)2022单位预算收入情况说明

呼和浩特市农牧技术推广中心2022年部门预算总收入3206.87万元;其中一般公共预算拨款收入2821.59万元;上年结转结余收入385.28万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;单位资金收入0.00万元。

(二)2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为3206.87万元,其中基本支出2610.83万元;项目支出596.04万元。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

  1. 财政拨款规模情况

呼和浩特市农牧技术推广中心2022年财政拨款收支总预算为3206.87万元,其中:本年一般公共预算拨款收入数为2821.59万元,占比87.99%;上年结转结余385.28万元,占比约12.01%

  1. 财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中,财政拨款支出数为3206.87万元,用于以下方面:农林水支出(类)支出2397.59万元,占支出的74.76%;社会保障和就业(类)支出525.81万元,占支出的16.40%;卫生健康(类)支出87.4万元,占支出的2.73%;住房保障(类)支出196.07万元,占支出的6.11%

  1. 一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为2821.59万元,比2021年财政拨款预算数增加2821.59万元,上年结转结余385.28万元,具体情况如下:

1.农林水支出2022年财政拨款数为2397.59万元,比上年增加2397.59万元。其中:

(1)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年财政拨款预算数为1840.9万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加1840.9万元。原因是2021年我单位机构改革,2021年无预算资金。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2022年财政拨款预算数为91万元。主要用于:关于下达2021年自治区本级动物防疫补助和部分农牧业生产发展资金的通知、关于拨付2021年农牧民购机补贴及渔业补助资金的通知等工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加91万元,原因是2021年我单位机构改革,2021年无预算资金。

(3)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2022年财政拨款预算数为30万元。主要用于:农作物病虫监测与防治等工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加30万元,原因是2021年我单位机构改革,2021年无预算资金。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2022年财政拨款预算数为116.78万元。主要用于:关于提前下达2021年部分中央农业生产发展资金的通知等工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加116.78万元,原因是2021年我单位机构改革,2021年无预算资金。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)2022年财政拨款预算数为82.5万元。主要用于:关于预下达2020年中央农田建设补助结转资金的通知等工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加82.5万元,原因是2021年我单位机构改革,2021年无预算资金。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2022年财政拨款预算数为236.41万元。主要用于:内部控制体系建设、土地纠纷整治案费、内蒙古外来入侵物种普查等工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加236.41万元,原因是2021年我单位机构改革,2021年无预算资金。

2.社会保障和就业(类)支出525.81万元,比上年增加525.81万元。其中:

1社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年财政拨款预算数为217.64万元,主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。比2021年财政拨款预算数增加217.64万元,增加原因是2021年我单位机构改革,2021年无预算资金。

2社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年财政拨款预算数为201.68万元用于单位养老保险。比2021年财政拨款预算数增加201.68万元,增加原因是2021年我单位机构改革,2021年无预算资金。

3社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年财政拨款预算数为106.49万元用于职业年金的缴存。比2021年财政拨款预算数增加106.49万元,增加原因是2021年我单位机构改革,2021年无预算资金。

3.卫生健康支出2022年财政拨款预算数为87.4万元,比上年增加87.4万元。其中:

1卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年财政拨款预算数87.4万元主要用于单位人员的单位医疗保险支出。比2021年财政拨款预算增加87.4万元。增加原因:增加原因是2021年我单位机构改革,2021年无预算资金。

4.住房保障支2022年财政拨款预算数为196.07万元,比上年增加196.07万元。其中:

  1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年财政拨款预算数为151.26万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。比2021年财政拨款预算增加151.26万元。增加原因:增加原因是2021年我单位机构改革,2021年无预算资金。

  2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年财政拨款预算数为44.8万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房补贴。比2021年财政拨款预算增加44.8万元。增加原因是2021年我单位机构改革,2021年无预算资金。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位2022年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为0.5万元,比上年增加0.5万元,上升100%,占总支出的0.016%,其中公务接待费预算比2021年度有所上升主要原因是2021年我单位机构改革,2021年无预算资金。

其中:

公务接待费0.5万元,比上年预算数增加0.5万元,上升100%

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年呼和浩特市农牧技术推广中心机关运行经费财政拨款预算101.41万元,比上年增加101.41万元,增长100%。增加原因是2021年我单位机构改革,2021年无预算资金。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年共编制政府采购预算14.7万元。其中货物类政府采购预算11.70万元,服务类政府采购预算3万元,涵盖“计算机设备”、“办公消耗用品及类似物品”“印刷及印刷服务”等采购大类,编制政府采购预算明细5项,采购金额来源主要为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末,单位固定资产1227.35万元2022单位资产配置计划资金11.20万元,计划新增资产25台。其中:计算机类设备配置计划25台,资金预算11.2万元。

  1. 部门组织征收收入计划

2022我单位2022年无组织征收收入

  1. 绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置。2022年,我单位共计14个预算项目设置绩效目标,其中本年度项目8个,上年结转结余项目6个,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

呼和浩特市农牧技术推广中心

2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注:1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2022年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

部门项目支出.xlsx

公开承诺书.jpg

财拨总表.xlsx

国有资本经营预算.xlsx

基本支出.xlsx

目录.xlsx

三公.xlsx

收入总表.xlsx

收支总表.xlsx

项目绩效目标表.xlsx

一般预算支出.xlsx

政府采购预算表.xlsx

政府性基金.xlsx

支出总表.xlsx

总表呼和浩特市农牧技术推广中心预算公开表.xlsx



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